| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ARGEU ENGLER |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 48 AMP Finalidade: Aquisição de uma bateria 48 AH para ser substituída no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Sec. de Saúde, quando estava realizando transporte de pacientes para consultas na cidade de Tenento Portela-RS. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | BATERIA 48 AMP Finalidade: Aquisição de uma bateria 48 AH para ser substituída no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Sec. de Saúde, quando estava realizando transporte de pacientes para consultas na cidade de Tenento Portela-RS. | 380,00 | ||
| 10/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 52586136 | 380,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
