| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços elétricos com caminhão munck, sendo 28h para realizar consertos e substituição de lâmpadas queimadas na Avenida do Comércio, conforme Atestado de execução do engenheiro em anexo. | 140,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços elétricos com caminhão munck, sendo 28h para realizar consertos e substituição de lâmpadas queimadas na Avenida do Comércio, conforme Atestado de execução do engenheiro em anexo. | 3.920,00 | ||
| 10/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2210; | 3.920,00 | ||
| 23/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2024 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
