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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2333	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 750X16 BORRACHUDO, FRIO COM NO MÍNIMO 12,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE)	465,00	1.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	RECAPAGEM DE PNEU 750X16 BORRACHUDO, FRIO COM NO MÍNIMO 12,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE)	1.860,00
25/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 382		1.860,00
10/05/2024	Pagamento de Empenho 2333/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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