| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE) | 179,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE) | 179,00 | ||
| 25/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 383 | 179,00 | ||
| 10/05/2024 | Pagamento de Empenho 2336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
