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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2336	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE)	179,00	179,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	VULCANIZAÇÃO 7.50-16 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de recapagens 750x16 para os Veículos do Transporte Escolar.(ESTOQUE)	179,00
25/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 383		179,00
10/05/2024	Pagamento de Empenho 2336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			179,00
TOTAL		179,00	179,00	179,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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