| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EGON ERSENIO NICKHORN |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 11/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar soldas em geral em brinquedos da pracinha da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços para realizar soldas em geral em brinquedos da pracinha da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 720,00 | ||
| 11/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; | 720,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2347/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
