| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pagto 01 2024 | 120,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pagto 01 2024 | 120,69 | ||
| 16/01/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 | 120,69 | ||
| 20/02/2024 | Pagamento de Empenho 235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,69 | ||
| TOTAL | 120,69 | 120,69 | 120,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
