Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2350 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
STIHL CORDÃO ARANQUE |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
STIHL POLIA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS220 da Secretaria de Obras. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
STIHL CORDÃO ARANQUE STIHL POLIA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motosserra MS220 da Secretaria de Obras. |
40,50 |
|
|
| 11/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9503; |
|
40,50 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,50 |
| TOTAL |
40,50 |
40,50 |
40,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
