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Última atualização realizada em 31/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2361	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	STIHL FILTRO AR BG 86	50,00	50,00
1.00	STIHL VELA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Soprador BG86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas da cidade.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	STIHL FILTRO AR BG 86 STIHL VELA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Soprador BG86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas da cidade.	80,00
11/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9497		80,00
25/04/2024	Pagamento de Empenho 2361/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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