Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 04 2024 |
50.162,95 |
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| 11/04/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2024 |
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50.162,95 |
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| 11/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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209,85 |
| 11/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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797,00 |
| 11/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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891,84 |
| 11/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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1.762,32 |
| 11/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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4.329,30 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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42.172,64 |
| TOTAL |
50.162,95 |
50.162,95 |
50.162,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
