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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2470	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Referente Folha Pagto 04 2024	0,00	3.472,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	Folha de Pagamento Referente Folha Pagto 04 2024	3.472,74
11/04/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2024		3.472,74
11/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			17,00
11/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			96,46
11/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			175,60
26/04/2024	Pagamento de Empenho 2470/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.183,68
TOTAL		3.472,74	3.472,74	3.472,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	11/04/2024	17,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	11/04/2024	96,46		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	11/04/2024	175,60		Lançada
TOTAL		289,06