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Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO, TENSÃO 220V, CONTATO: 1NF, POTÊNCIA CARGA: 1000W, MODELO: RM-74/NF Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade.	30,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO, TENSÃO 220V, CONTATO: 1NF, POTÊNCIA CARGA: 1000W, MODELO: RM-74/NF Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade.	1.500,00
02/01/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 675		1.500,00
17/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00