Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2614 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 04 2024 |
0,00 |
396,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 04 2024 |
396,46 |
|
|
11/04/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Abril |
|
396,46 |
|
17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
396,46 |
TOTAL |
396,46 |
396,46 |
396,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.