Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2617 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROÇADEIRA KW 51,7 CC
Finalidade: Aquisição de uma Roçadeira para ser utilizada na Área Indígena. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
ROÇADEIRA KW 51,7 CC
Finalidade: Aquisição de uma Roçadeira para ser utilizada na Área Indígena. |
1.600,00 |
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| 22/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52823691; |
|
1.600,00 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2024
LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA - 416717 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
