| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA |
| Número do empenho: | 2617 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROÇADEIRA KW 51,7 CC Finalidade: Aquisição de uma Roçadeira para ser utilizada na Área Indígena. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | ROÇADEIRA KW 51,7 CC Finalidade: Aquisição de uma Roçadeira para ser utilizada na Área Indígena. | 1.600,00 | ||
| 22/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52823691; | 1.600,00 | ||
| 02/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2024 LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA - 416717 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
