Nome do Credor: ABASTEC COMBUSTIVEL E TRANSP UEZ KLOSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2619
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 205/60 R15 91T
Finalidade: Aquisição de 4 pneus para o Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde.
Pneus adquiridos por motivo emergencial devido à demora dos processos, sendo este um veículo utilizado para transporte de pacientes para consultas em outros municípios.
415,88
1.663,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
PNEU 205/60 R15 91T
Finalidade: Aquisição de 4 pneus para o Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde.
Pneus adquiridos por motivo emergencial devido à demora dos processos, sendo este um veículo utilizado para transporte de pacientes para consultas em outros municípios.
1.663,52
12/04/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3096
1.663,52
25/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2024
ABASTEC COMBUSTIVEL E TRANSP UEZ KLOSE LTDA - 22064
1.643,56
25/04/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2619/2024
19,96
TOTAL
1.663,52
1.663,52
1.663,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
