| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500 Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. | 175,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500 Finalidade: Aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados nas Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. | 525,00 | ||
| 15/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1497 | 525,00 | ||
| 25/04/2024 | Pagamento de Empenho 2630/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
