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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2642	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE SOLDA MIG	143,00	143,00
1.00	SERVIÇOS ENDIREITAR TRAVESSAS Finalidade: Prestação de serviços de solda mig para conserto do chassi, endireitar laterais e travessas do Caminhão L1620 Vermelho Placa CTQ-3A31 da Secretaria de Obras.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	SERVIÇOS DE SOLDA MIG SERVIÇOS ENDIREITAR TRAVESSAS Finalidade: Prestação de serviços de solda mig para conserto do chassi, endireitar laterais e travessas do Caminhão L1620 Vermelho Placa CTQ-3A31 da Secretaria de Obras.	253,00
17/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2484		253,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 2642/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			253,00
TOTAL		253,00	253,00	253,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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