Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2644 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA DE REATÂNCIA
Finalidade: Aquisição de uma bobina de reatância para ser substituída na Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras. |
495,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
BOBINA DE REATÂNCIA
Finalidade: Aquisição de uma bobina de reatância para ser substituída na Motoniveladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras. |
495,00 |
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| 17/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2504 |
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495,00 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2644/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
