| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SACO DE PANO PARA LIMPEZA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 13,07 | 653,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | SACO DE PANO PARA LIMPEZA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 653,50 | ||
| 17/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1509 | 653,50 | ||
| 26/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 653,50 | ||
| TOTAL | 653,50 | 653,50 | 653,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
