Nome do Credor: PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2654
Data de lançamento:
17/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MANCHAO VD 05 A FRIO
15,00
75,00
4.00
MANCHAO VD 06 A FRIO
27,00
108,00
1.00
REMENDO Nº 03
45,00
45,00
1.00
REFIL PARA PNEUS
110,00
110,00
5.00
CIMENTO BISNAGA A FRIO
10,00
50,00
1.00
VULK CIMENTO
60,00
60,00
1.00
ALICATE PRESSÃO
60,00
60,00
1.00
BICO PULVERIZADOR
38,00
38,00
1.00
BICO DUPLO
31,00
31,00
10.00
BORRACHA P/ BICO
1,00
10,00
3.00
BICO GRAXA
22,00
66,00
2.00
ENGATE RÁPIDO ROSCA 1/4
25,00
50,00
1.00
REBOLO USO GERAL
25,00
25,00
1.00
PASTA DE VASELINA
75,00
75,00
1.00
ADAPTADOR PARA VÁLVULA
Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na borracharia do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
MANCHAO VD 05 A FRIO MANCHAO VD 06 A FRIO REMENDO Nº 03 REFIL PARA PNEUS CIMENTO BISNAGA A FRIO VULK CIMENTO ALICATE PRESSÃO BICO PULVERIZADOR BICO DUPLO BORRACHA P/ BICO BICO GRAXA ENGATE RÁPIDO ROSCA 1/4 REBOLO USO GERAL PASTA DE VASELINA ADAPTADOR PARA VÁLVULA
Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na borracharia do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras.
813,00
17/04/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 12574
813,00
26/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2024
PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA - 414483
803,24
26/04/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2654/2024
9,76
TOTAL
813,00
813,00
813,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
