Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILICONE AUTOMOTIVO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
348,60 |
348,60 |
| 1.00 |
FLANGE DO CÂMBIO |
315,80 |
315,80 |
| 1.00 |
PORCA EIXO ENTALHADO |
148,30 |
148,30 |
| 8.00 |
PARAFUSO DO CARDAN |
7,00 |
56,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO 10MMX40 |
4,00 |
12,00 |
| 2.00 |
PORCA 10MM |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 8X50 |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 10MM |
0,80 |
1,60 |
| 2.00 |
PARAFUSO 8 X 30MM |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
PORCA 8MM |
1,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ARRUELA 8MM |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
REPARO COMPRESSOR
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. |
159,80 |
159,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
SILICONE AUTOMOTIVO ROLAMENTO CARDAN FLANGE DO CÂMBIO PORCA EIXO ENTALHADO PARAFUSO DO CARDAN PARAFUSO 10MMX40 PORCA 10MM PARAFUSO 8X50 ARRUELA 10MM PARAFUSO 8 X 30MM PORCA 8MM ARRUELA 8MM REPARO COMPRESSOR
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. |
1.080,10 |
|
|
| 18/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2509 |
|
1.080,10 |
|
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2664/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.080,10 |
| TOTAL |
1.080,10 |
1.080,10 |
1.080,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
