Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ÓLEO ATF |
38,00 |
114,00 |
| 2.50 |
ÓLEO 90 P/ CAIXA
Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. |
40,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
ÓLEO ATF ÓLEO 90 P/ CAIXA
Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do Caminhão Branco 1418 Placa IGD-8570 da Secretaria de Obras. |
214,00 |
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| 18/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2508 |
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214,00 |
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| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2665/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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214,00 |
| TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
