3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO 1/2X1
18,00
36,00
2.00
PORCA 1/2
3,00
6,00
1.00
PINO DE CENTRO 1/2
30,00
30,00
1.00
PORCA DUPLA 1/2
4,00
4,00
1.00
MOLA TERCEIRA DIANTEIRA
1.276,30
1.276,30
2.00
GRAMPO DE MOLA
65,80
131,60
6.00
PORCA DUPLA 3/4
6,00
36,00
1.00
GRAMPO DE MOLA 3/4
67,00
67,00
1.00
SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO
337,46
337,46
1.00
PINO DE MOLA DIANTEIRO
42,00
42,00
1.00
GRAXEIRA RETA 3/8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
PARAFUSO 1/2X1 PORCA 1/2 PINO DE CENTRO 1/2 PORCA DUPLA 1/2 MOLA TERCEIRA DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA PORCA DUPLA 3/4 GRAMPO DE MOLA 3/4 SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PINO DE MOLA DIANTEIRO GRAXEIRA RETA 3/8
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção das molas do Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.
1.969,36
18/04/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2512
1.969,36
29/04/2024
Pagamento de Empenho 2669/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.969,36
TOTAL
1.969,36
1.969,36
1.969,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
