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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2670	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS FAZER FEIXE DE MOLAS	180,00	360,00
1.00	SERVIÇOS TROCAR SUPORTE DE MOLAS	60,00	60,00
1.00	SERVIÇOS PARA TIRAR GRAMPO DA CARROCERIA	60,00	60,00
1.00	SERVIÇOS DE SOLDA MIG Finalidade: Prestação de serviços para fazer feixes de mola, trocar suporte de mola, tirar grampos e colocar novo e solda mig no Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	SERVIÇOS FAZER FEIXE DE MOLAS SERVIÇOS TROCAR SUPORTE DE MOLAS SERVIÇOS PARA TIRAR GRAMPO DA CARROCERIA SERVIÇOS DE SOLDA MIG Finalidade: Prestação de serviços para fazer feixes de mola, trocar suporte de mola, tirar grampos e colocar novo e solda mig no Caminhão Ford Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras.	570,00
18/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2490		570,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 2670/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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