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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UEULER ALVES DA MAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2673 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar sapata de concreto armado para instalação de "IceHot" na Academia de Saúde localizada na Praça Central Gildo Possamai. 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços para realizar sapata de concreto armado para instalação de "IceHot" na Academia de Saúde localizada na Praça Central Gildo Possamai. 950,00
18/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; 950,00
29/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2024 UEULER ALVES DA MAIA - 416267 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.