| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 2679 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Duas diárias e meia a serem vencidas nos dias 22 a 24 de abril de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando irá participar de Audiências e Reuniões na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano. | 401,82 | 1.004,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Duas diárias e meia a serem vencidas nos dias 22 a 24 de abril de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando irá participar de Audiências e Reuniões na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano. | 1.004,55 | ||
| 19/04/2024 | Liquidado nesta data para o credor EMIROMAR BORTOLINI conforme solicitação de diárias. | 1.004,55 | ||
| 02/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2024 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 1.004,55 | ||
| TOTAL | 1.004,55 | 1.004,55 | 1.004,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
