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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2688	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. Contrato nº 104/2023 Referente abril de 2024 Complemento do empenho 2687/2024	71.553,00	71.553,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme programa de alimentação do trabalhador (PAT), Lei Municipal 4015/2018 e Lei Municipal 4424/2022. Contrato nº 104/2023 Referente abril de 2024 Complemento do empenho 2687/2024	71.553,00
26/04/2024	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO conforme boleto		71.553,00
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2688/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71.553,00
TOTAL		71.553,00	71.553,00	71.553,00
SALDO A PAGAR				0,00