| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 162.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente, Sra. Vanessa da Rosa Ferreira conforme Estudo Social. | 5,86 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente, Sra. Vanessa da Rosa Ferreira conforme Estudo Social. | 950,00 | ||
| 22/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13; | 950,00 | ||
| 06/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2024 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
