Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
162.00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente, Sra. Vanessa da Rosa Ferreira conforme Estudo Social.
5,86
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Finalidade: Prestação de serviços para realizar transporte/frete de mudança em benefício da carente, Sra. Vanessa da Rosa Ferreira conforme Estudo Social.
950,00
22/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13;
950,00
06/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2024
AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
