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Exercício: 2024
Nome do Credor: C. L. TRESSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2721	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.27	Serviços de atendimento Fonoaudiólogo(a): Profissional capacitado e responsável por prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios da comunicação, linguagem, fala, voz e audição. Auxiliar na reabilitação de pacientes afim de garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas, com disponibilidade para atender no Município de Rodeio Bonito-RS. 16 horas semanais, cujos dias da semana serão definidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Referente 23 de abril a dezembro de 2024	2.969,70	24.549,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	Serviços de atendimento Fonoaudiólogo(a): Profissional capacitado e responsável por prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios da comunicação, linguagem, fala, voz e audição. Auxiliar na reabilitação de pacientes afim de garantir qualidade de vida e inclusão social das pessoas, com disponibilidade para atender no Município de Rodeio Bonito-RS. 16 horas semanais, cujos dias da semana serão definidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Referente 23 de abril a dezembro de 2024	24.549,52
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3;		791,92
22/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. MAIO/2024 C. L. TRESSI - 417019			791,92
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5;		2.969,70
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. JUNHO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6;		2.969,70
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. JULHO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
22/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8;		2.969,70
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. AGOSTO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10;		2.969,70
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. SETEMBRO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
26/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/13;		2.969,70
04/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. OUTUBRO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
23/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/15;		2.969,70
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
26/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19;		2.969,70
09/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 C. L. TRESSI - 417019			2.969,70
TOTAL		24.549,52	21.579,82	21.579,82
SALDO A PAGAR				2.969,70