Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2755 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
SERVIÇOS DE SOM DE RUA
Finalidade: Prestação de serviços de som de rua referente à divulgações de combate ao mosquito da Dengue. |
55,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
SERVIÇOS DE SOM DE RUA
Finalidade: Prestação de serviços de som de rua referente à divulgações de combate ao mosquito da Dengue. |
880,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/45; |
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880,00 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
