| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MIGNONI |
| Número do empenho: | 2755 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de serviços de som de rua referente à divulgações de combate ao mosquito da Dengue. | 55,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | SERVIÇOS DE SOM DE RUA Finalidade: Prestação de serviços de som de rua referente à divulgações de combate ao mosquito da Dengue. | 880,00 | ||
| 25/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/45; | 880,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
