| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: S SILVA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAIXA ISOPOR GRANDE - 8L Finalidade: Aquisição de 3 caixas de isopor para serem utilizadas para acondicionamento de sangue e medicamentos para as Unidades Básicsa de Saúde. | 17,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | CAIXA ISOPOR GRANDE - 8L Finalidade: Aquisição de 3 caixas de isopor para serem utilizadas para acondicionamento de sangue e medicamentos para as Unidades Básicsa de Saúde. | 52,50 | ||
| 25/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10028 | 52,50 | ||
| 07/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2024 S SILVA E FILHOS LTDA - 4042 | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
