Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2765 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização completa de um ar condicionado localizado no CRAS. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização completa de um ar condicionado localizado no CRAS. |
250,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/726; |
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250,00 |
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| 07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
