| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização completa de um ar condicionado localizado no CRAS. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização completa de um ar condicionado localizado no CRAS. | 250,00 | ||
| 25/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/726; | 250,00 | ||
| 07/05/2024 | Pagamento de Empenho 2765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
