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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BURICÁ COMÉRCIO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2780	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 23.5X25 RADIAL BORRACHUDO, MÍNIMO 16 LONAS, PR146/143K L3 PARA USO ESTRADA DE TERRA E ASFALTO Finalidade: Aquisição de 2 pneus 23.5x25 radial borrachudo para a Pá Carregadeira Maxloader 95W da Secretaria de Obras.	13.500,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PNEU 23.5X25 RADIAL BORRACHUDO, MÍNIMO 16 LONAS, PR146/143K L3 PARA USO ESTRADA DE TERRA E ASFALTO Finalidade: Aquisição de 2 pneus 23.5x25 radial borrachudo para a Pá Carregadeira Maxloader 95W da Secretaria de Obras.	27.000,00
TOTAL		27.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				27.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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