| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2782 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CAFÉ SOLÚVEL 200G Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 14,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | CAFÉ SOLÚVEL 200G Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 840,00 | ||
| 05/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1180 | 840,00 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Empenho 2782/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
