Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2782 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CAFÉ SOLÚVEL 200G
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. |
14,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
CAFÉ SOLÚVEL 200G
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. |
840,00 |
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| 05/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1180 |
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840,00 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2782/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
