Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2805 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PASTAS SUSPENSAS
Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Setor Pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento. |
5,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
PASTAS SUSPENSAS
Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Setor Pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento. |
250,00 |
|
|
| 26/04/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2 |
|
250,00 |
|
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2805/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
