| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2806 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SELOFANE SACO | 1,50 | 75,00 |
| 25.00 | PAPEL DE SEDA | 2,00 | 50,00 |
| 2.00 | CORDÃO FITILHO | 5,00 | 10,00 |
| 4.00 | ELÁSTICO | 17,00 | 68,00 |
| 3.00 | LINHA DE COSTURA | 9,50 | 28,50 |
| 10.00 | AGULHAS | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | JOANINHA | 1,20 | 1,20 |
| 3.00 | LINHA PESPONTO | 3,00 | 9,00 |
| 2.00 | TESOURA PARA TECIDO | 29,00 | 58,00 |
| 1.00 | TESOURA GRANDE | 26,00 | 26,00 |
| 10.00 | AGULHA DE MÃO | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | BOBINA PARA MÁQUINA DE COSTURA | 10,00 | 10,00 |
| 35.00 | COLA QUENTE FINA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção de mimos para serem distribuídos às mulheres participantes do Encontro de Gestantes realizado pela Secretaria de Saúde. | 2,50 | 87,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | SELOFANE SACO PAPEL DE SEDA CORDÃO FITILHO ELÁSTICO LINHA DE COSTURA AGULHAS JOANINHA LINHA PESPONTO TESOURA PARA TECIDO TESOURA GRANDE AGULHA DE MÃO BOBINA PARA MÁQUINA DE COSTURA COLA QUENTE FINA Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção de mimos para serem distribuídos às mulheres participantes do Encontro de Gestantes realizado pela Secretaria de Saúde. | 453,20 | ||
| 26/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3 | 453,20 | ||
| 08/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 453,20 | ||
| TOTAL | 453,20 | 453,20 | 453,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
