Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VARÃO DE CORTINA FINO - 2MT
12,00
48,00
1.00
VARÃO CORTINA - 2,20MT
26,40
26,40
1.00
VARÃO PARA CORTINA - 3MT
36,00
36,00
5.00
SUPORTE DE CORTINA
Finalidade: Aquisição de varões e suportes de cortina para as janelas da sala de reuniões do CRAS.
10,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
VARÃO DE CORTINA FINO - 2MT VARÃO CORTINA - 2,20MT VARÃO PARA CORTINA - 3MT SUPORTE DE CORTINA
Finalidade: Aquisição de varões e suportes de cortina para as janelas da sala de reuniões do CRAS.
160,40
29/04/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1665
160,40
09/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2024
JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664
160,40
TOTAL
160,40
160,40
160,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
