Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Auxílio para custeio da passagem aérea de ida do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo.
A concessão de auxílio visa atender situação excepcional e emergencial de tratamento de saúde especializado e de alta complexidade não disponível no serviço
3.330,88
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
Auxílio para custeio da passagem aérea de ida do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo.
A concessão de auxílio visa atender situação excepcional e emergencial de tratamento de saúde especializado e de alta complexidade não disponível no serviço público do município essencial para a proteção da pessoa, conforme comprovam os documentos inclusos.
3.330,88
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/295;
3.330,88
09/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2024
ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 414622
3.330,88
TOTAL
3.330,88
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
