| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxílio para custeio da passagem aérea de ida do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo. A concessão de auxílio visa atender situação excepcional e emergencial de tratamento de saúde especializado e de alta complexidade não disponível no serviço | 3.330,88 | 3.330,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Auxílio para custeio da passagem aérea de ida do paciente Lorival Lourenço Poncio, bem como de um acompanhante, para deslocamento a capital federal (Brasília-DF) para tratamento de saúde especializado no Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek. Conforme Lei Municipal Nº 4.652/2024, estudo social e documentos médicos e hospitalares em anexo. A concessão de auxílio visa atender situação excepcional e emergencial de tratamento de saúde especializado e de alta complexidade não disponível no serviço público do município essencial para a proteção da pessoa, conforme comprovam os documentos inclusos. | 3.330,88 | ||
| 29/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/295; | 3.330,88 | ||
| 09/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2024 ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - 414622 | 3.330,88 | ||
| TOTAL | 3.330,88 | 3.330,88 | 3.330,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
