| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADELAR TOMAZINI |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COROA DE FLORES Finalidade: Aquisição de uma coroa de flores para prestar homenagem à falecida, servidora pública Clarice Particheli. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | COROA DE FLORES Finalidade: Aquisição de uma coroa de flores para prestar homenagem à falecida, servidora pública Clarice Particheli. | 230,00 | ||
| 29/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 52953374 | 230,00 | ||
| 09/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2024 ADELAR TOMAZINI - 19209 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
