| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TESTES DENGUE Finalidade: Aquisição de Testes de Dengue para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 312,50 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | TESTES DENGUE Finalidade: Aquisição de Testes de Dengue para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.875,00 | ||
| 17/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 798 | 1.250,00 | ||
| 27/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2024 - REF. MAIO/2024 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 | 1.250,00 | ||
| 03/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/810; | 625,00 | ||
| 12/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2024 - REF. JUNHO/2024 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 | 625,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
