Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Programa Vigilância em Saúde - Dengue |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TESTES DENGUE
Finalidade: Aquisição de Testes de Dengue para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
312,50 |
1.875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
TESTES DENGUE
Finalidade: Aquisição de Testes de Dengue para atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
1.875,00 |
|
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| 17/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 798 |
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1.250,00 |
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| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2024 - REF. MAIO/2024
MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 |
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1.250,00 |
| 03/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/810; |
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625,00 |
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| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2024 - REF. JUNHO/2024
MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 |
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625,00 |
| TOTAL |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
