| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A |
| Número do empenho: | 2888 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA ISOPOR MÉDIA Finalidade: Aquisição de 1 caixa de isopor 12L para acondicionar material ambulatorial para transporte para as Unidades Básicas de Saúde. | 24,30 | 24,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | CAIXA ISOPOR MÉDIA Finalidade: Aquisição de 1 caixa de isopor 12L para acondicionar material ambulatorial para transporte para as Unidades Básicas de Saúde. | 24,30 | ||
| 30/04/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 255075 | 24,30 | ||
| 14/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2024 COOPERATIVA A - 21323 | 24,30 | ||
| TOTAL | 24,30 | 24,30 | 24,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
