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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA ISOPOR MÉDIA Finalidade: Aquisição de 1 caixa de isopor 12L para acondicionar material ambulatorial para transporte para as Unidades Básicas de Saúde.	24,30	24,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	CAIXA ISOPOR MÉDIA Finalidade: Aquisição de 1 caixa de isopor 12L para acondicionar material ambulatorial para transporte para as Unidades Básicas de Saúde.	24,30
30/04/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 255075		24,30
14/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2024 COOPERATIVA A - 21323			24,30
TOTAL		24,30	24,30	24,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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