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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2902	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de pneu em recapagem 1000x20 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE).	319,00	319,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 Finalidade: Prestação de serviços para realizar vulcanização de pneu em recapagem 1000x20 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE).	319,00
17/05/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 454		319,00
27/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 415219			319,00
TOTAL		319,00	319,00	319,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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