| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARILIA DELLA PASQUA |
| Número do empenho: | 2915 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando foi acompanhar transporte de paciente do Hospital São Gabriel de Ametista do Sul-RS para o Hospital São José de Rodeio Bonito-RS no dia 04/05/2024. | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Seberi-RS quando foi acompanhar transporte de paciente do Hospital São Gabriel de Ametista do Sul-RS para o Hospital São José de Rodeio Bonito-RS no dia 04/05/2024. | 23,00 | ||
| 06/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/120; | 23,00 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2915/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
