| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESCOVA DE MAMADEIRA Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para uso na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 14,90 | 44,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | ESCOVA DE MAMADEIRA Finalidade: Aquisição de material de higiêne e limpeza para uso na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 44,70 | ||
| 06/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 492 | 44,70 | ||
| 16/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2024 MERCADO GODOIS LTDA - ME - 21844 | 44,70 | ||
| TOTAL | 44,70 | 44,70 | 44,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
