| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO. Referente à diferença de valores existentes nas guias do INSS do mês de abril devido a alteração da alíquota de 8% para 20%. | 44.209,67 | 44.209,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO. Referente à diferença de valores existentes nas guias do INSS do mês de abril devido a alteração da alíquota de 8% para 20%. | 44.209,67 | ||
| 06/05/2024 | Liquidado nesta data a favor do INSS do mês de abril de 2024 | 44.209,67 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 2926/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44.209,67 | ||
| TOTAL | 44.209,67 | 44.209,67 | 44.209,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
