| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOBINA 57X300 MT RELÓGIO PONTO Finalidade: Aquisição de bobinas de papel para serem utilizadas nos relógios ponto de todos os setores e secretarias do Centro Administrativo Municipal. | 33,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | BOBINA 57X300 MT RELÓGIO PONTO Finalidade: Aquisição de bobinas de papel para serem utilizadas nos relógios ponto de todos os setores e secretarias do Centro Administrativo Municipal. | 330,00 | ||
| 07/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 25057 | 330,00 | ||
| 17/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2024 DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA - 72 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
