| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Fiat Ducato Placa IQW-0190 do SAMU. | 285,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | KIT COXIM AMORTECEDOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Fiat Ducato Placa IQW-0190 do SAMU. | 570,00 | ||
| 07/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9570 | 570,00 | ||
| 17/05/2024 | Pagamento de Empenho 2933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
