Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
STIHL DENTE MS170
Finalidade: Aquisição de dentes para manutenção do Podador HT 135 da Secretaria de Obras. |
4,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
STIHL DENTE MS170
Finalidade: Aquisição de dentes para manutenção do Podador HT 135 da Secretaria de Obras. |
88,00 |
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07/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9567; |
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88,00 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,00 |
TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.