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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2939 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempos para ser utilizado na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 OLEO 2 TEMPO 500ML Finalidade: Aquisição de óleo 2 tempos para ser utilizado na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. 38,00
07/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/9564; 38,00
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.