Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2948 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Argo JBR8F53 em Frederico Westphalen-RS quando não passou o cartão combustível. |
214,70 |
214,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Argo JBR8F53 em Frederico Westphalen-RS quando não passou o cartão combustível. |
214,70 |
|
|
| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/124055; |
|
214,70 |
|
| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2024
EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 |
|
|
214,70 |
| TOTAL |
214,70 |
214,70 |
214,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
