| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Argo JBR8F53 em Frederico Westphalen-RS quando não passou o cartão combustível. | 214,70 | 214,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Argo JBR8F53 em Frederico Westphalen-RS quando não passou o cartão combustível. | 214,70 | ||
| 08/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 21/124055; | 214,70 | ||
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2024 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 | 214,70 | ||
| TOTAL | 214,70 | 214,70 | 214,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
