Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIO NORONHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
ILHÓS PARA CORTINA |
0,60 |
54,00 |
| 10.00 |
CORTINA TECIDO BLACKOUT
Finalidade: Aquisição de tecido para confecção de cortinas para o CRAS. |
69,90 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
ILHÓS PARA CORTINA CORTINA TECIDO BLACKOUT
Finalidade: Aquisição de tecido para confecção de cortinas para o CRAS. |
753,00 |
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| 08/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 145 |
|
753,00 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2024
LUIZ CLAUDIO NORONHA - 462 |
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753,00 |
| TOTAL |
753,00 |
753,00 |
753,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
