| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIO NORONHA |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | ILHÓS PARA CORTINA | 0,60 | 54,00 |
| 10.00 | CORTINA TECIDO BLACKOUT Finalidade: Aquisição de tecido para confecção de cortinas para o CRAS. | 69,90 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | ILHÓS PARA CORTINA CORTINA TECIDO BLACKOUT Finalidade: Aquisição de tecido para confecção de cortinas para o CRAS. | 753,00 | ||
| 08/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 145 | 753,00 | ||
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2024 LUIZ CLAUDIO NORONHA - 462 | 753,00 | ||
| TOTAL | 753,00 | 753,00 | 753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
